宁夏回族自治区中卫市中级人民法院2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市中级人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
(三)受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。
(四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(五)依法对基层人民法院行使指定管辖权。
(六)监督全市基层人民法院的审判工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿。
(八)统一管理和协调全市人民法院的执行工作。
(九)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。
(十)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十一)负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。
(十二)管理全市人民法院的有关经费和物资装备。
(十三)领导全市人民法院的监察工作。
(十四)负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。
(十五)承办其他由中级人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中卫市中级人民法院2018年部门预算包括:中卫市中级人民法院本级预算,无所属事业单位预算。
中卫市中级人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
1882.85
|
一、本年支出
|
1882.85
|
1882.85
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1882.85
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
1547.57
|
1547.57
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
179.08
|
179.08
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
84.90
|
84.90
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
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|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
71.30
|
71.30
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
1882.85
|
支出总计
|
1882.85
|
1882.85
|
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
中卫市中级人民法院本级
|
1882.85
|
1882.85
|
1644.85
|
1644.85
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1309.57
|
1309.56
|
1309.56
|
1309.57
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
238.00
|
238.00
|
|
|
|
|
238.00
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
6.12
|
6.12
|
6.12
|
6.12
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
123.54
|
123.54
|
123.54
|
123.54
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49.42
|
49.42
|
49.42
|
49.42
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.42
|
49.42
|
49.42
|
49.42
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.48
|
35.48
|
35.48
|
35.48
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71.30
|
71.30
|
71.30
|
71.30
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
中卫市中级人民法院本级
|
2155.25
|
1882.85
|
1644.85
|
238.00
|
-272.40
|
-14.47%
|
2040501
|
行政运行
|
1478.46
|
1309.57
|
1309.57
|
|
-168.89
|
-11.42%
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
399.77
|
238.00
|
|
238.00
|
-161.77
|
-40.47%
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
12.66
|
6.12
|
6.12
|
|
-6.54
|
-51.66%
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
115.20
|
123.54
|
123.54
|
|
8.34
|
7.24%
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
49.42
|
49.42
|
|
49.42
|
100%
|
2101101
|
行政单位医疗
|
46.08
|
49.42
|
49.42
|
|
3.34
|
7.25%
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.27
|
35.48
|
35.48
|
|
0.21
|
0.60%
|
2210201
|
住房公积金
|
67.81
|
71.30
|
71.30
|
|
3.49
|
5.15%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
1644.85
|
1241.60
|
403.25
|
301
|
一、工资福利支出
|
1234.70
|
1234.70
|
|
30101
|
基本工资
|
312.50
|
312.50
|
|
30102
|
津贴补贴
|
341.58
|
341.58
|
|
30103
|
奖金
|
158.84
|
158.84
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
123.54
|
123.54
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
49.42
|
49.42
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
49.42
|
49.42
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.48
|
35.48
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.69
|
7.69
|
|
30113
|
住房公积金
|
71.30
|
71.30
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
84.93
|
84.93
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
396.25
|
|
396.25
|
30201
|
办公费
|
20.92
|
|
20.92
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
30203
|
咨询费
|
0.50
|
|
0.50
|
30204
|
手续费
|
0.50
|
|
0.50
|
30205
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
30206
|
电费
|
4.60
|
|
4.60
|
30207
|
邮电费
|
0.70
|
|
0.70
|
30208
|
取暖费
|
31.96
|
|
31.96
|
30209
|
物业管理费
|
89.50
|
|
89.50
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
|
10.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
46.37
|
|
46.37
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
25.92
|
|
25.92
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
20.00
|
|
20.00
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
7.10
|
|
7.10
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
79.66
|
|
79.66
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50.00
|
|
50.00
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
6.90
|
6.90
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.60
|
3.60
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.10
|
1.10
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
2.20
|
2.20
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
7.00
|
|
7.00
|
31002
|
办公设备购置
|
5.00
|
|
5.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
2.00
|
|
2.00
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
5.00
|
|
|
|
|
5.00
|
63.21
|
4.65
|
58.18
|
|
58.18
|
0.38
|
2.00
|
|
|
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本院无政府性基金预算支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
1882.85
|
一、本年支出
|
1882.85
|
1882.85
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1882.85
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
(三)事业收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入
|
|
(四)公共安全支出
|
1547.57
|
1547.57
|
|
(五)其他收入
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
179.08
|
179.08
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
84.90
|
84.90
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
71.30
|
71.30
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
285.62
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
97.00
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
1882.85
|
支出总计
|
1882.85
|
1882.85
|
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目
编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中:纳入财政专户管理的非税收入
|
|
中卫市中级人民法院本级
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1882.85
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1882.85
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1882.85
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2040501
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行政运行
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1309.57
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1309.57
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1309.57
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2040502
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一般行政管理事务
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238
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238.00
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238.00
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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6.12
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6.12
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6.12
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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123.54
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123.54
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123.54
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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49.42
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49.42
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49.42
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2101101
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行政单位医疗
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49.42
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49.42
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49.42
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2101103
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公务员医疗补助
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35.48
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35.48
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35.48
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2210201
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住房公积金
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71.30
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71.30
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71.30
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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中卫市中级人民法院本级
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1882.85
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1644.85
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238
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2040501
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行政运行
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1309.57
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1309.57
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2040502
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一般行政管理事务
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238
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238
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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6.12
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6.12
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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123.54
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123.54
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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49.42
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49.42
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2101101
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行政单位医疗
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49.42
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49.42
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2101103
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公务员医疗补助
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35.48
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35.48
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2210201
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住房公积金
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71.30
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71.30
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中卫市中级人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市中级人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市中级人民法院2018年财政拨款收支总预算1882.85 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1882.85万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括(按政府收支分类功能科目):公共安全支出1547.57万元、社会保障和就业支出179.08万元、医疗卫生与计划生育支出84.90万元、住房保障支出71.30万元。
二、关于中卫市中级人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
中卫市中级人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1644.85万元,比2017年执行数据减少110.63万元,下降6.73%。其中:
人员经费1241.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费403.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
中卫市中级人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出238.00万元,其中:
公共安全(类)法院事务(款)一般行政管理(项)2018年预算238.00万元,比2017年执行数据减少161.77万元,下降40.47%。主要用于法院办理案件产生的差旅费、诉讼文书印刷费、法院专递费、办案车辆运行费、部分审判辅助人员劳务派遣费、法庭水电费及物业管理费等。
三、关于中卫市中级人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中卫市中级人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:2017-2018年基本支出中无因公出国(境)费支出,2017年部门预算执行中按照相关批复因公出国(境)费在项目经费中列支;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:2017-2018年基本支出中无公务用车购置费支出;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:2017-2018年基本支出中无公务用车运行费支出,年度预算执行中执法执勤车辆运行费在项目经费中列支;公务接待费减少3.00万元,主要原因:认真落实中央八项规定,根据2017年公务接待费实际支出及“三公”经费压减相关规定,厉行节约,2018年调整了公务接待费支出预算。
四、关于中卫市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
中卫市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
中卫市中级人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:公共安全(类)法院事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元。
五、关于中卫市中级人民法院2018年收支预算情况的总体说明
中卫市中级人民法院2018年收入总预算1882.85万元,支出总预算1882.85万元。
收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入1882.85万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
支出预算包括:基本支出1644.85万元,占87.36%;项目支出238万元,占12.64%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,中卫市中级人民法院本级行政单位1个,无所属行政单位和参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算403.25万元,比2017年预算增加76.22万元,增长23.31%。
(二)政府采购情况
2018年,中卫市中级人民法院政府采购预算74.61万元,其中:政府采购货物预算5.00万元,政府采购工程预算25.00万元,政府采购服务预算44.61万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,中卫市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋11622.75平方米,价值2363.85万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值283.43万元;办公家具价值242.51万元;其他资产价值1587.18万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋11622.75平方米,价值2363.85万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值283.43万元;办公家具价值242.51万元;其他资产价值1587.18万元。。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年,中卫市中级人民法院将在上级部门的领导、监督、指导下,在社会各界的大力支持下,深入贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会会议精神,努力构建和谐稳定的社会环境和公正高效的司法环境,维护社会政治稳定,为完善社会主义市场经济体制提供司法保障,切实保障人民群众合法权益,全面加强审判执行工作、队伍建设、内部管理和对基层人民法院的监督指导,确保各项工作任务顺利完成。
(五)其他需说明的事项
中卫市中级人民法院2018年部门预算无其他需要说明的事项。
中卫市中级人民法院2018年部门预算——名词解释
公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。本院2018年部门预算中“社会保障和就业支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院2018年部门预算中“医疗卫生与计划生育支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。本院2018年部门预算中“住房保障支出”仅为住房公积金支出,即行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,发生的经济业务活动支出。
“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。